In deze bijlage zijn vier scenario’s voor de investeringsplanning opgenomen:
- Basisscenario / Kadernota 2027. De basisvariant zoals destijds opgenomen in de investeringsplanning van de Kadernota 2027.Zie ook Uitbreidingsinvesteringen | Kadernota 2027
- Strategisch ontwikkelscenario. Dit scenario is meer gericht op integrale gebiedsontwikkeling en het herschikken van investeringen in de tijd. Deze sluit aan bij een realistische planning en ambitie vanuit het college. Dit scenario, ook wel voorkeursscenario, is in de voorliggende Programmabegroting 2027 opgenomen.
- Sober scenario. Betreft alleen noodzakelijke vervangingen en uitstel/schrappen van niet-kritieke investeringen. Wel is beoordeeld in hoeverre afspraken met stakeholders zijn gemaakt die redelijkerwijs worden nagekomen.
- Versterkingsscenario. Dit zijn extra investeringen en opwaarderingen gericht op kwaliteitsverbetering en versterking van de gemeente.
Per scenario zijn de volgende onderdelen op programma niveau n beeld gebracht:
- totale bruto investeringen over de periode 2027 - 2030.
- investeringsbedrag per jaarschijf.
- bijdragen van derden, bijvoorbeeld subsidies of een externe partij.
- voorgenomen dekking van de afschrijvingslasten vanuit bestaande reserves.
Vervolgens is per scenario, met uitzondering van het basisscenario, weergegeven wat de doorgevoerde veranderingen zijn ten opzichte van het basisscenario zoals in de Kadernota 2027 opgenomen. Deze veranderingen zijn tekstueel weergegeven en verwerkt in de totale investeringsbijdragen.
Als laatste is het positieve of negatieve effect van deze veranderingen op de exploitatie weergegeven. Ook hier gaan we uit van het verschil ten opzichte van de eerder behandelde Kadernota 2027 (het basisscenario).
Basis scenario = Kadernota 2027
Er is geen financieel effect op de exploitatie vanuit het basisscenario.
Strategisch ontwikkel scenario - investeringen
De volgende veranderingen zijn doorgevoerd in het strategisch ontwikkel scenario ten opzichte van het basisscenario:
| Strategisch ontwikkel scenario | Toelichting |
|---|---|
|
Stopzetten investering Ronda Gosaplein |
De investeringen in Ronda Gosa e.o. worden stopgezet. Het huidige resterende investeringskrediet van € 4,5 miljoen komt te vervallen. |
|
Schrappen aansluiting Ile de France |
Investering hangt samen met Ronda Gosa. Het voorbereidingskrediet van € 0,1 miljoen in 2030 komt te vervallen. |
|
Schrappen investering 4e rijbaan ringbrug |
In het verlengde van Ronda Gosa is een investering in de 4e rijbaan bij de ringbrug niet meer noodzakelijk. |
|
Ontsluiting Houtkade, inclusief stukje Albert Joachimikade, verschuiven in de tijd. |
Gekozen wordt voor een integrale aanpak en daarmee een verschuiving in de tijd. |
|
Gebiedsvisie Goes - Oost |
Voor Goes - Oost wordt eerst een gebiedsvisie opgesteld. De benodigde infrastructuur, huisvesting van scholen etc. wordt op basis daarvan bepaald met oog voor de gemaakte afspraken. |
|
Kwaliteitsagenda binnenstad |
Voor de binnenstad gaan we verder met de uitwerking van de vastgestelde Kwaliteitsagenda Binnenstad, waaronder het versterken van de aantrekkingskracht van de binnenstad door deze groener te maken. |
|
Verplaatsen dierenasiel en Goes Maan in volgtijdelijkheid met verplaatsing gemeentewerf |
Als eerste zetten we in op de verplaatsing van de gemeentewerf en daarna op verplaatsing dierenasiel en Goese Maan. Daarom zijn deze investeringen met twee jaar doorgeschoven. |
|
Bijdrage Deltaweg (fietstunnel/faunapassage/ontsluiting Goes) |
We leveren een bijdrage aan de Deltaweg, op dit moment is het tijdstip en de omvang van de investering/bijdage nog niet bekend. |
|
Realistische planning vervanging centrale hal (vervangingsinvestering) |
De verwachting is dat investering in 2028 plaats vindt in plaats van 2027, omdat werkzaamheden in de zomer plaats moeten vinden. |
Het totale investeringsbedrag voor de komende vier jaar in het strategisch ontwikkel scenario is bijna € 102 miljoen. Dit scenario leidt tot een voordelig financieel effect ten opzichte van de Kadernota 2027 van € 187.000 in 2027 oplopend naar € 337.000 vanaf het jaar 2030.
Sober scenario - investeringen
De volgende veranderingen zijn doorgevoerd in het sober scenario ten opzichte van het basisscenario:
| Sober scenario | Toelichting |
|---|---|
|
Noodzakelijke vervanging centrale hal / stadskantoor |
Alleen uitvoering van noodzakelijke vervanging, dus geen herinchting van de centrale hal. |
|
Uitstellen investeringen kwaliteitsagenda binnenstad |
De huidige opgenomen investeringen met twee jaar naar achteren geschoven, hierdoor valt een gedeelte buiten de huidige meerjarenraming 2027-2030 |
|
Uitbreiding capaciteit parkeren stationsgebied schrappen |
Bestaande parkeervoorzieningen handhaven |
|
Schrappen omnium infrastructuur |
Bestaande infrastructuur handhaven |
|
Uitstellen ADRZ zuidelijke ontsluiting |
Kiezen voor scenario waarbij in eerste instantie alleen ADRZ ontsloten wordt door aanpassing huidig kruispunt 's Gravenpolderseweg/Nansenbaan, daarna eventueel zuidelijke ontsluitingsweg (relatie met visie Goes - Oost). Investeringsbedragen twee jaar naar achteren geschoven. |
|
Schrappen aanpak Poelplein en Nansen/Deltaplein |
Investering schrappen. |
Het totale investeringsbedrag in het sobere scenario is ruim € 73 miljoen. Dit scenario leidt tot een voordelig financieel effect ten opzichte van de Kadernota 2027 van € 325.000 in 2027 oplopend naar € 1.598.000 vanaf het jaar 2030.
Versterkingsscenario - investeringen
De volgende veranderingen zijn doorgevoerd in het versterkingsscenario ten opzichte van het basisscenario:
| Versterkingsscenario | Toelichting |
|---|---|
|
Opwaardering infrastructuur A. Fokkerstraat |
Verbeteren van doorstroming en verkeersveiligheid van de Fokkerstraat op basis van de mobiliteitsvisie vanaf het jaar 2029. We weten de omvang van deze investering nog niet. |
|
Grote kerk (kwaliteitsagenda binnenstad) |
Ter voorbereiding het plan voor een duurzame invulling van de Grote Kerk wordt een voorbereidingskrediet opgenomen. |
|
Koepoort e.o. (kwaliteitsagenda binnenstad) |
In samenhang met de ontwikkelingen van het museum en de plannen van diverse ontwikkelaars maken we een plan voor de verbetering van de Koepoort en de omgeving, gericht op een aantrekkelijker en meer uitnodigend entreegebied voor de binnenstad |
|
Herinrichting stadshaven en Grote Markt (kwaliteitsagenda binnenstad) |
Investering gericht op een aantrekkelijker en meer uitnodigend entreegebied voor de binnenstad |
|
Huisvesting wijkvoorziening Goes-West |
Voor de wijkvoorziening in Goes-West en de ruilwinkel wordt onderzocht welke locatie het meest geschikt is voor huisvesting. |
|
Rondweg (doortrekken zuidelijke ontsluitingsweg) |
Betreft toekomstige rondweg waarvoor een voorbereidingskrediet wordt opgenomen voor het jaar 2028. Het uitvoeringsbudget is nog niet geraamd (PM). |
|
Nieuwbouw beheerderswoning kinderboerderij |
De beheerderswoning voldoet niet meer aan de huidige eisen, opwaardering is niet efficiënt. |
Het versterkingsscenario leidt tot een nadelig financieel effect ten opzichte van de Kadernota 2027 van € 148.000 in 2027 oplopend naar € 383.000 vanaf het jaar 2030.