Ombuigingen

Hieronder vindt u een tabel met de ombuigingen voor de komende jaren. Deze ombuigingen zijn tot stand gekomen na een intensief traject uitmondend in de Kadernota 2026. De kolom "Herkomst" verwijst naar het boekwerk "Kadernota 2026 - Ombuigingsmogelijkheden" zoals beschikbaar gesteld bij de besluitvorming over de Kadernota 2026. Ombuigingen die groter zijn dan € 100.000 zijn inhoudelijk toegelicht.

In totaliteit is er een pakket aan ombuigingen waarbij de maatschappelijke impact tot een minimum wordt beperkt. Bij de invulling van de ombuigingen is ervoor gekozen om lasten te dekken vanuit de algemene reserve en op verschillende onderdelen strakker te begroten. Verder zijn ombuigingen vooruitlopend op de nieuwe inkoopafspraken jeugdhulp 2028 opgevoerd. Aangevuld met een beperkt aantal maatregelen op het gebied van efficiency en inkomstenverhogingen is dit het totale pakket aan ombuigingen.

In de bestuursrapportage wordt uw raad geïnformeerd over de voortgang van deze ombuigingen.

Toelichting:

1. De gemeenten mogen van het vrij besteedbare deel van de algemene reserve jaarlijks maximaal 10% inzetten voor het dekken van structurele lasten. Voorgesteld wordt om jaarlijks € 2,8 miljoen in te zetten ter dekking van structurele lasten. We merken op dat het inzetten van jaarlijks € 2,8 miljoen uit de algemene reserve ter dekking van een begrotingstekort verbonden is aan voorwaarden. Zo moet sprake zijn van voldoende vrije ruimte en een solvabiliteit die hoger blijft dan 20%. De provinciale toezichthouder komt later dit jaar nog met een aanvullende richtlijn voor dit onderwerp.
2. De inkooporganisatie jeugd heeft de huidige inkoopcontracten met twee jaar verlengd. Dit leidt voor ons tot hogere kosten jeugdzorg De nieuwe aanbesteding voor jeugdhulp is gepland voor 2028.
3. Voor de jaren 2024 t/m 2027 is een incidentele korting op de dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen doorgevoerd. De oorzaak lag in de vertraging in de doorlooptijden bij de realisatie van bouwkundige werken en werken in de openbare ruimte aan infrastructuur. De verwachting voor de doorlooptijden voor de komende jaren is zodanig dat de korting ook voor de jaren 2028 en 2029 verantwoord lijkt. Als echter tegen het eind van 2027 de gehele keten van voorbereiding en realisatie weer normale doorlooptijden kent zal een gebrek aan middelen kunnen ontstaan. Op dat moment zal incidenteel een verzoek tot extra middelen worden gedaan.
4. Vanwege de woondeal zullen wij meer legesopbrengsten hebben.
5. Bij de behandeling van de Kadernota 2026 heeft de raad besloten om een extra ombuigingsvoorstel van 0,5% op de post sociaal domein van € 66.350.000 als uitgangspunt voor de Programmabegroting 2026 op te nemen.
6. Er zijn diverse budgetten waar structureel een overschot op zichtbaar is. Deze budgetten kunnen verlaagd worden zonder dat dat het voorzieningenniveau in het sociaal domein wordt aangetast. Het gaat om de volgende posten voor in totaal € 310.000:
   • Algemene Voorzieningen Wmo en Jeugd € 100.000,
   • Jeugdbeleid € 25.000 Algemene voorzieningen
   • Algemene voorzieningen Wmo € 15.000
   • Algemene Voorzieningen Jeugd € 35.000
   • Mantelzorg ondersteuning en waardering € 30.000
   • Algemeen maatschappelijk werk € 30.000
   • Vrijwilligerswerk € 10.000
   • Welzijn voor minderheden € 10.000
   • Woningaanpassingen € 55.000.
7. In de huidige meerjarenbegroting is rekening gehouden met latere uitvoering van al opgevraagde investeringen. Hiervoor is een stelpost voor onderuitputting opgenomen van structureel € 750.000. We stellen voor om deze stelpost te verhogen naar € 1.000.000.
8. Bij het RBL/AMR/Expatcentrum wordt overhead in rekening gebracht voor het gebruik van het stadskantoor. Dit was nog niet volledig geraamd.
9. Team leefbaarheid groeide in 2024 naar 10 medewerkers. Het einddoel is om in 2025 door te groeien naar twaalf medewerkers. Door deze twee laatste vacatures niet in te vullen besparen wij structureel € 160.000.
10. In 2025 zijn middelen ter beschikking gesteld om Omnichannel te implementeren. Het bedrag was een kwart van wat nodig is om de gehele organisatie te ontsluiten. De toegekende € 300.000 is goed om een basisfundament te leggen voor de optimalisatie van onze dienstverlening aan onze inwoners. Door het budget nu voor € 150.000 af te ramen kunnen wij toch klein beginnen met ons KCC en vergunningverlening.
11. Het voorstel is om de niet bestede middelen voor onderwijs achterstandenbeleid vrij te laten vallen.
12. Er is structureel € 100.000 aan vrije ruimte binnen het inburgeringsbudget doordat reservering van de extra formatie voor GR de Bevelanden gedekt is uit andere budgetten. Een bedrag van € 25.000 voor het inburgeringsonderzoek is per abuis structureel in de begroting opgenomen in plaats van incidenteel.
13. Het voorstel is om de nog niet bestede middelen voor leerlingenvervoer vrij te laten vallen.