2. Ruimte en economie

Toelichting mutaties

1. Energiekosten € 77.000 nadeel. De via de Bestuursrapportage in 2024 verwerkte stijging van energiekosten was gezien de onzekerheid hieromtrent in de Programmabegroting 2025 voor 50% verwerkt (€ 398.000 structureel, in plaats van € 796.000). Nu we bijna een jaar verder zijn kunnen we op basis van de actuele informatie stellen dat die lagere bijstelling deels is uitgekomen, maar zonder bijstelling zal desondanks naar verwachting sprake zijn van een overschrijding op het budget. Daarom wordt nu voorgesteld een bedrag van € 108.000 bij te ramen en dit bij de Programmabegroting 2026 structureel door te voeren. De bijraming zit verdeeld over verschillende programma's verwerkt in deze bestuursrapportage.
2. Dekking afschrijving Marconi naar 2026 € 75.000 nadeel. De afschrijvingslasten starten pas vanaf 2026, de onttrekking aan de reserve ter dekking hiervan dient dus pas vanaf 2026 in de begroting te worden opgenomen.
3. Visievorming Goes-Oost en Bergweg € 40.000 nadeel. De kosten ten behoeve van het opstellen van een visie voor de omgeving Goes-Oost / Bergweg komen niet langer in aanmerking voor dekking uit een investeringskrediet. Het restant voorbereidingskrediet van € 81.656 kan komen te vervallen en ter vervanging wordt voor de jaarschijven 2025 en 2026 een incidenteel exploitatiebudget aangevraagd via deze Bestuursrapportage en de Begroting 2026 (resp. € 40.000 en € 30.000).
4. Leasekosten € 41.000 nadeel. Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 bleek dat het budget voor de leasekosten voertuigen buitendienst niet op orde is. Het betreft voertuigen voor rioleringswerkzaamheden, electra-/marktkasten en allerhande onderhoudswerkzaamheden en inspecties. De kosten worden doorbelast aan meerdere taakvelden binnen de begroting en jaarrekening (wegen, groen, begraafplaatsen en riolering).
5. Inhuur sluis € 40.000 nadeel. De oorzaak van extra inhuur is nog niet opgelost, voor 2025 zijn nog incidentele middelen voor het inhuren van personeel noodzakelijk.
6. Correctie foutieve indexatie begroting 2025 € 305.000 voordeel. In de Programmabegroting 2025 is het budget voor de dotatie voorziening havens, sluis en bruggen ten onrechte gelijk gehouden aan de jaren ervoor. Op basis van het vastgestelde beheerplan moest het budget vanaf 2025 weer worden verlaagd nadat er 5 jaar lang extra gespaard is voor grote onderhoudswerken aan de sluis en kades. Voorgesteld wordt een bedrag van € 305.000 af te ramen.
7. Onderhoudsbudget verkeer € 25.000 nadeel. Het onderhoudsbudget verkeer (met name VRI's) is al jaren ontoereikend. Voorgesteld wordt € 25.000 bij te ramen om deze begrotingsonrechtmatigheid op te lossen.
8. Legesopbrengsten € 400.000 voordeel. Gelet op de woondeal worden er meer woningen gebouwd en daardoor meer legesopbrengsten.
9. Aframing dubbel budget € 50.000 voordeel. Aframing niet benodigd budget.
10. Huur Omnium € 312.000 nadeel. Voor het Omnium is een verlaging van de subsidie doorgevoerd. Deze verlaging is mogelijk omdat de verlieslatende exploitatie van het tropisch bos is beëindigd. Het onderdeel van de verhuur van het tropisch bos aan het Omnium is beëindigd, hiervoor komt straks na de realisatie, de verhuur van het schoolgebouw Scalda in de plaats. In 2025 zijn een aantal onderdelen van de Omnium accommodatie gesloten. Deels als het gevolg van het nieuwbouwproject (sporthal en horeca) en deels als het gevolg van onderhoud (zwembad). De sluiting als gevolg van het project is onderdeel van de investeringsraming, de lagere huur als gevolg van de exploitatie wordt in deze bestuursrapportage verwerkt. Tegenover deze nadelige mutatie staat een positieve mutatie van ongeveer € 90.000 in de kapitaallasten doordat de afschrijving van onderdelen al in 2025 zijn opgenomen maar pas later in de exploitatie komen. Dit wordt binnen de totale mutatie van de kapitaallasten (mutatie 5 programma 1) verantwoord.
11. Stoomtrein Goes-Borsele € 57.000 nadeel. De SGB wil het museumterrein uitbreiden en een museumgebouw ‘De Treinenfabriek’ realiseren. Hiervoor wordt 3.120 m2 grond extra in erfpacht uitgegeven. Overeenkomstig het gronduitgiftebeleid, worden gemeentelijke gronden in bouwrijpe staat, in erfpacht uitgegeven. Grondprijzen en daaruit voortvloeiende canon zijn daarop gebaseerd. De SGB maakt het terrein zelf bouwrijp, terwijl dit van de gemeente mocht worden verwacht. Het is redelijk om de kosten voor bouwrijp maken, aan de SGB te vergoeden. Deze kosten zijn marktconform geraamd op €56.806 en worden uitgekeerd zodra het terrein bouwrijp is opgeleverd.