In deze bestuursrapportage informeren wij u over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2025.
Het resultaat van deze bestuursrapportage is na mutaties in de reserves € 476.000 negatief. Dit saldo wordt onttrokken aan het begrotingsresultaat 2025. Het resultaat van de bestuursrapportage voor mutaties in de reserves is € 1.210.000 negatief. Dit resultaat wordt veroorzaakt door een groot aantal mutaties van diversen aard.
Op basis van de nota reserves en voorzieningen vinden in deze bestuursrapportage onttrekkingen aan de reserves plaats. Per saldo wordt er € 734.000 gedekt via reserves. Dit betreft de onttrekking van de reserve sociaal domein (€ 544.000) en de bestemmingsreserve Arbeidsmarktregio (€ 190.000) doordat sprake is van een verwacht tekort op de totale budgetten binnen het programma sociaal domein.
De primaire begroting 2025 sloot met een positief resultaat van € 7.279.000. Rekening houdend met de reeds vastgestelde begrotingswijzigingen (€ 700.000 -/-), de begrotingswijzigingen onderweg (€ 1.606.000) en het resultaat van de deze bestuursrapportage (€ 476.000 -/-) wordt er een voorlopig begrotingsresultaat 2025 van € 7.709.000 verwacht.
Het resultaat van deze bestuursrapportage kent verschillende oorzaken. De belangrijkste oorzaken worden hieronder weergegeven. Inhoudelijk worden deze in de bestuursrapportage verder toegelicht.
De verdeling van het resultaat over de programma's is als volgt.
De primaire begroting 2025 sloot met een positief resultaat van € 7.279.000. In onderstaande tabel geven we weer hoe ons begrotingssaldo zich ontwikkelt en wat het effect van de bestuursrapportage is op het begrotingssaldo:
Ontwikkeling begrotingssaldo 2025
Bedragen x € 1.000Leeswijzer
Voor de beleidsmatige onderdelen van de bestuursrapportage gaan we uit van de hoofddoelstellingen zoals vastgesteld in de begroting 2025. De hoofddoelstellingen zijn in de begroting onderverdeeld in speerpunten en acties. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van de acties. Dit wordt weergegeven met pictogrammen. De legenda van de pictogrammen is als volgt:
