Bedragen x € 1.000
Toelichting mutaties
- Stelpost leerlingenvervoer € 100.000 voordeel. De extra middelen zijn opgenomen voor doelgroepen die op basis van de verordening niet in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Tot op heden is er geen doelgroep waarvoor het noodzakelijk is om een uitzondering op onze wettelijke taken te maken.
- Verlichtingsmasten € 50.000 nadeel. De lichtmasten Sportpark Het Schenge zijn beoordeeld op stabiliteit en een aantal is afgekeurd. Het gaat om in totaal 9 masten op 3 velden. Als nu iets gebeurt met deze lichtmasten, bijvoorbeeld omvallen, dan zijn wij verantwoordelijk en daarom worden ze zo spoedig mogelijk vervangen.
- Onderhoud velden € 28.000 nadeel. Het groeiseizoen voor maaiwerkzaamheden is door de verandering in het klimaat verlengd van half maart tot eind november in plaats van eind april tot half oktober. Extra maai rondes zijn noodzakelijk om het gras te laten voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. Meerder jaren was het incidenteel noodzakelijk om extra onderhoudsrondes uit te voeren, afgelopen jaren is het echter structureel noodzakelijk om extra maairondes uit te voeren. In 2026 worden alle uitbestede werkzaamheden opnieuw aanbesteed middels nieuwe wijkbestekken. het benodigd extra budget is ingeschat op basis van eerder eenheidsprijzen. De eenheidsprijzen staan niet alleen onder druk door het verlengde groeiseizoen maar ook door de beperkte beschikbaarheid personeel en inflatie. verwacht wordt dat de aanbesteding tegenvallende eenheidsprijzen heeft.
- Horden atletiekbaan € 25.000 nadeel. De horden en de hordenwagen op de atletiekbaan van AV'56 (sportpark Het Schenge) zijn versleten. Aanschaf van 65 nieuwe horden en een nieuwe hordenwagen zijn noodzakelijk voor het optimaal gebruik van de atletiekbaan.
- Subsidie Omnium € 150.000 voordeel. Zie toelichting mutatie 10 bij programma 2.