Bedragen x € 1.000
Toelichting op mutaties
- Budget Observ € 28.000 nadeel. Voor het beheersysteem openbare ruimte, Observ was nog geen budget beschikbaar.
- Uren buiten exploitatie € 562.000 nadeel. Uit de jaarrekening 2024 is gebleken dat de urenbegroting aanpassing behoeft met name op het gebied van inzet personeel voor onderhoud wegen en gebouwen. Naar aard van de werkzaamheden is de raming op de groot onderhoudswerken (onderhoudsvoorzieningen) te hoog. Dit vergt aanpassing naar de exploitatie (klein, regulier jaarlijks onderhoud). Via de Kadernota 2026 is hier voor latere jaren reeds grotendeels op geanticipeerd. Het nadeel voor 2025 wordt ingeschat op € 562.000.
- Extra capaciteit paspoortpiek € 150.000 nadeel. Vanwege de paspoortpiek en langdurig ziekteverzuim hebben wij extra capaciteit nodig.
- KCC diensten voor GR € 50.000 voordeel. De DVO voor onze diensten van het KCC aan GR-WIZ is herzien. Hierdoor is de vergoeding die wij hiervoor krijgen hoger geworden.
- Inhuur personeel € 95.000 voordeel. Door niet ingevulde vacatures wordt het vacaturebudget ingezet voor inhuur op openbare orde en veiligheid en frontoffice burgerzaken.
- Hogere fiscale kosten € 35.000 nadeel. Het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting 2023 blijkt ingewikkelder dan gedacht. We hebben hiervoor extra ondersteuning ingehuurd.
- Hogere juridische kosten € 100.000 nadeel. Op dit moment lopen er diverse, grote, juridische geschillen. Juridische ondersteuning is noodzakelijk hiervoor.
- Kosten van opleiding, trainingen, etc. € 45.000 nadeel. Er is een overschrijding op de geraamde kosten voor opleidingen, trainingen en bijeenkomsten.
- Aanbesteding telefonieplatform € 27.000 voordeel. Voor de aanbesteding van het telefonieplatform, zijn door Goes kosten gemaakt die we doorbelasten aan de deelnemers.