Bedragen x € 1.000
Toelichting mutaties
- Energiekosten € 40.000. Zie de toelichting op mutatie 1 bij programma 2.
- Verplaatsing ondergrondse container Wolphaartsdijk € 45.000 nadeel. Extra benodigde middelen binnen het werkbudget afval voor de verplaatsing ondergrondse containers Wolphaartsdijk. Dit is tot stand gekomen n.a.v. een participatietraject hiertoe.
- Verhoging budget onderhoud begraafplaatsen € 40.000 nadeel. Het onderhoudsbudget voor de begraafplaatsen blijkt al jaren niet voldoende. Voorgesteld wordt dit te herstellen via deze Bestuursrapportage en de Programmabegroting 2026. Het betreft een neutrale verwerking. Besluitvorming over de tarieven lijkbezorging vindt jaarlijks door de raad plaats bij de behandeling van de tarievenverordeningen in december.
- Resultaat GR RUD 2024 € 196.000 voordeel. De RUD had in 2024 een positief jaarrekening resultaat welke in 2025 terugontvangen is.
- Sanering Bleekveld € 30.000 nadeel. Betreft de kosten voor de finale beoordeling sanering grondwater Bleekveld. Het hiervoor beschikbare krediet was eind 2022 afgesloten omdat dit in feite exploitatie betreft.
- Rioolheffing € 448.000 nadeel. Onderdeel van het verbreed rioleringsplan (vGRP) was een groeimodel waarin jaarlijks meer strekkende meters riolering aangepakt gaan worden. Om deze groei met de rioolheffing te volgen is ook een extra stijging van het tarief van de rioolheffing nodig. Deze was becijferd op een stijging van 7,4% bovenop de jaarlijkse indexering. Voor 2025 is in de rioolheffing enkel de indexering toegepast, een extra stijging was gezien de eerder doorgevoerde stijgingen in de rioolheffing van de afgelopen jaren niet wenselijk. Vanaf de begroting 2026 is ook een temporisering van de investeringen in het rioolstelsel toegepast. Hiermee komen de opbrengsten en kosten weer meer in balans en sluit beter aan op de realiseerbare groei van de werkzaamheden aan het rioolstelsel.