Toelichting:
- Verschillende externe factoren (kunnen) zorgen voor vertraging in de uitvoering van geplande projecten en werkzaamheden. In de huidige markt zijn er bijvoorbeeld niet altijd genoeg leveranciers of grondstoffen beschikbaar, zijn tarieven buitenproportioneel, of is er sprake van een tekort aan technisch personeel. Deze ontwikkelen maken dat we onze investeringsplanning hebben aangepast naar een meer realistisch tijdspad op het gebied van uitvoering. Aanpassingen in deze planning zorgt eveneens voor meer financiële ruimte, omdat de benodigde investeringen meer over de jaren zijn verspreid. Met de in de Programmabegroting 2025 opgenomen investeringsplanning is volledig invulling gegeven aan deze taakstelling.
- In het doorlopen proces voor de ombuigingen is deze taakstelling meegenomen in de heroverweging. Voor 2025 is geen invulling meer gegeven aan deze taakstelling.
- De gemeente Goes heeft in het centrum van Goes een informatiepunt/touristshop. Met name de personeelskosten zijn aanzienlijk terwijl het geen wettelijke taak is van de gemeente en er ook geen vergoeding van het Rijk hier tegenover staat. Er zal dan vanuit de gemeente geen toeristische informatie meer verstrekt worden. Overheidsvragen kunnen dan ook niet meer op deze locatie gesteld worden. Alternatieven zijn het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek of de balie in het Stadskantoor. De ombuiging is al gerealiseerd door geen nieuwe verplichtingen meer aan te gaan vanaf 2025.
- Team leefbaarheid groeit in 2024 naar 10 medewerkers. Het einddoel is om door te groeien naar structureel 12 medewerkers. Door deze laatste 2 vacatures niet in te vullen kunnen wij € 160.000 euro structureel besparen. Met het opmaken van de Programmabegroting 2025 is dit financieel verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat:
- Tot 20% minder inzet op straat dan eerst voorzien voor 2025 en verder;
- Focus blijft op meldingen en reactief reageren in plaats van proactief/preventief optreden;
- Ambitie om 24/7 bereikbaar te zijn niet haalbaar.
- Er wordt daarom nadrukkelijk gekozen voor het bevriezen van de formatie en niet voor het definitief schrappen van de formatie.
- Dit betreft de ombuiging op de parkeer- en precariobelasting. Voor het verhogen van de parkeerbelastingen is in 2025 een ombuiging gerealiseerd van € 60.000. Zie verder de toelichting op punt 4 bij de algemene dekkingsmiddelen.