Toelichting mutaties
- Aanschaf IPads gemeenteraad € 50.000 nadeel. De iPads voor raadsleden waren aan vervanging toe. Alle iPads zijn vervangen en kunnen de komende raadsperiode gebruikt worden.
- Extra vergoeding UWV € 110.000 voordeel. Een aantal medewerkers zijn met zwangerschapsverlof. Hiervoor ontvangen we een vergoeding van het UWV. Met deze mutatie wordt deze opbrengst financieel verwerkt.
- Nieuwe telefooncentrale € 33.000 nadeel. De aanbesteding voor de nieuwe telefooncentrale is afgerond. Voor de gemeente Goes bedragen de jaarlijkse kosten € 33.000. Omdat deze kosten niet langer via een investeringskrediet worden verantwoord door de aanschaf van licenties, vallen de eerder beschikbaar gestelde investeringskredieten vrij. Deze vrijval compenseert vrijwel geheel de nieuwe lasten. Per saldo is het effect van deze mutatie daardoor nagenoeg nihil. Het effect van de vrijval in kapitaallasten wordt meegenomen met de herijking van de activastaat.
- Update apparatuur tbv identiteitsfraude € 25.000 nadeel. Identitietsfraude is een landelijk thema hierdoor heeft de apparatuur een forse upgrade gehad.
- Hogere kosten verkiezingen € 73.000 nadeel. In 2025 zijn via de circulaire middelen ontvangen voor de uitvoering van de verkiezingen. Van deze middelen was circa € 100.000 niet besteed in 2025 en maakte onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat over 2025. Over de jaargrenzen heen bezien zijn de via de circulaire ontvangen middelen toereikend geweest om de gemaakte kosten voor de verkiezingen te dekken.
- Aansluiten op begroting VRZ € 37.000 nadeel. Extra bijdrage VRZ door hogere indexatie begroting VRZ t.o.v. de VZG-norm.
- Lagere opbrengsten huwelijksvoltrekkingen € 25.000 nadeel. Jaarlijks ontvangen we minder opbrengsten voor huwelijksvoltrekkingen. Hierdoor moet een deel van de baten afgeraamd worden zodat de begrote baten beter aansluiten bij de realisatie.
- Lagere opbrengsten rijbewijzen € 27.000 nadeel. De opbrengsten uit de aanvraag van rijbewijzen vallen jaarlijks lager uit dan geraamd. Met deze mutatie wordt de begroting in lijn gebracht met de actuele realisatie.
- Bijraming inhuur BOA's € 105.000 nadeel. Als gevolg van zwangerschapsverlof en het vertrek van een van de AOV’ers is tijdelijke inhuur noodzakelijk om de bezetting van het team op peil te houden.
- Extra bijdrage M50 € 25.000 voordeel. We ontvangen een bijdrage van M50 in verband met ondersteunende werkzaamheden door Goes.
- Abonnementkosten Esri € 30.000 nadeel. De kosten van Esri software (geogragische analyses en informatie) komen vanaf 2024 ten laste van de gemeente Goes in plaats van de GR. Dit was destijds neutraal verwerkt, maar incidenteel. Via de Berap 2026 en Begroting 2027 wordt dit alsnog structureel verwerkt.
- Extra dotatie wethouderspensioenen € 166.000 nadeel. Er is een extra dotatie aan de voorziening wethouderspensioenen opgenomen om de verwachte toekomstige pensioenverplichtingen af te dekken. De hoogte van de dotatie is gebaseerd op een actuele inschatting van de verplichtingen op basis van actuariële berekeningen.