Bedragen x € 1.000
Toelichting op mutaties
- Extra kosten arbodienstverlener € 30.000 nadeel. Vanaf 1 juli is Aon Nederland de nieuwe arbodienstverlener. De hieruit voortvloeiende meerkosten bedragen €30.000 structureel ten opzichte van de voorgaande arbodienstverlener.
- Fiscale kosten € 30.000 nadeel. In 2026 hebben we de aangifte 2024 ingediend. Voor de eerder ingediende aanslagen blijft de belastingdienst vragen stellen en is het een moeizaam traject om tot een definitieve afronding te komen. Dit zorgt ervoor dat we extra ondersteuning hebben ingehuurd.
- Vrijval stelpost i.v.m. 40.000+ gemeente € 150.000 voordeel. De gemeente Goes heeft meer dan 40.000 inwoners. Naast de hogere vergoeding voor raadsleden leidt dit ook tot een hogere vergoeding voor het college van burgemeester en wethouders. Omdat de exacte bedragen bij de begroting nog niet bekend waren is hiervoor een stelpost opgenomen. De werkelijke loonkosten worden personeelsbegroting verwerkt waardoor deze stelpost komt te vervallen.
- Kosten vervangen secretaris € 170.000 nadeel. In verband met ziekte is voor de periode tot 1 januari 2027 een waarnemend secretaris aangesteld. De daarmee gemoeide extra salarislasten worden geraamd op € 170.000.
- Hogere UWV vergoedingen € 30.000 voordeel. Bij ziekte of zwangerschapsverlof ontvangen wij vergoedingen van het UWV. Met deze mutatie wordt deze opbrengst financieel verwerkt.
- Detacheringsvergoeding Stichting Goes Marketing € 50.000 nadeel. Voorheen waren twee medewerkers van de gemeente Goes gedetacheerd bij de stichting Goes Marketing. De wens is om de stichting meer op afstand te positioneren. Daarom is één van de detacheringen beëindigd. De detacheringsopbrengst die daarmee samenhing, wordt nu financieel verwerkt.
- Aframen budget Omnichannel € 100.000 nadeel. Momenteel bevindt het Omnichannel-traject zich nog in de onderzoeksfase. Daarbij is eerst gestart met de onderdelen voor vergunningen en burgerzaken. In het totale budget van Omnichannel is rekening gehouden dat het Omnichannel meteen organisatiebreed opgepakt zou worden in plaats van gefaseerd.
- Aframen budget documentaire informatievoorziening € 80.000 voordeel. Gedeeltelijk eenmalig aframen van het budget Documentaire Informatie Voorziening (DIV). Voorbereiding zaakgericht werken wordt gedeeltelijk bekostigd uit het innovatiebudget van GR de Bevelanden.
- Vervanging schermen raadzaal € 30.000 nadeel. Dit was een krediet, maar deze komt te vervallen ivm te lage aanschafwaarde < € 50.000.
- Inhuurkosten € 441.000 nadeel. De organisatie heeft te maken met (vervangende) inhuur als gevolg van ziekte van eigen personeel, een aantal zwangerschapsverloven, de paspoortpiek en extra (avond)vergaderingen. Voorgesteld wordt hiervoor budget beschikbaar te stellen.
- Re-integratie gewezen wethouders € 66.000 nadeel. Voor gewezen wethouders worden kosten gemaakt voor een re-integratietraject, conform de geldende rechtspositionele regeling.
- Verlaging uren buiten exploitatie € 794.000 nadeel. Naar aanleiding van het nadelige effect op de uren buiten exploitatie (investeringen, projecten) bij de jaarrekening 2025, is de urenbegroting voor de concept Programmabegroting 2027 kritisch bekeken. De ervaring is dat er in een voorstadium van een (investerings)project ook uren in de lijn (exploitatie) worden gemaakt. Die inzichten leiden ook tot een aanpassing in de urenbegroting 2026. Voorgesteld wordt het hier voortvloeiende nadelige effect van € 794.000 te verwerken in de Bestuursrapportage 2026.
- Aanleg dakbekabeling € 25.000 nadeel. Voor de uitbreiding van de wifi (in opdracht van GR de Bevelanden) komen de kosten voor rekening van de betreffende gemeente. Een deel kunnen we opvangen binnen het reguliere budget, maar ook een deel niet. Voorstel is om 50% van de verwachte kosten van € 50.000 beschikbaar te stellen via deze Bestuursrapportage 2026.