In deze bestuursrapportage informeren wij u over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2026.
De bestuursrapportage heeft een positief resultaat van € 951.000 vóór mutaties in de reserves. Dit resultaat is het gevolg van een breed scala aan ontwikkelingen en financiële tegen- en meevallers. Als gevolg van de gemaakte afspraken wordt het resultaat op het sociaal domein van € 4.197.000 positief verrekend met de reserve sociaal domein. Na verwerking van deze verrekening en overige reservemutaties komt het totale resultaat van de bestuursrapportage uit op € 3.091.000 negatief. Dit resultaat wordt onttrokken aan het begrotingssaldo. Er wordt na verwerking van deze bestuursrapportage een voorlopig begrotingsresultaat 2026 van € 2.334.000 positief verwacht.
Het resultaat van deze bestuursrapportage kent verschillende oorzaken. De belangrijkste oorzaken worden hieronder weergegeven. Inhoudelijk worden deze in de bestuursrapportage verder toegelicht.
De verdeling van het resultaat over de programma's is als volgt.
De primaire begroting 2026 sloot met een positief resultaat van € 5.898.000. In onderstaande tabel geven we weer hoe ons begrotingssaldo zich ontwikkelt en wat het effect van de bestuursrapportage is op het begrotingssaldo:
Ontwikkeling begrotingssaldo 2026
Bedragen x € 1.000Leeswijzer
Voor de beleidsmatige onderdelen van de bestuursrapportage gaan we uit van de hoofddoelstellingen zoals vastgesteld in de begroting 2026. De hoofddoelstellingen zijn in de begroting onderverdeeld in speerpunten en acties. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van de acties. Dit wordt weergegeven met pictogrammen. De legenda van de pictogrammen is als volgt:
