Bedragen x € 1.000
Toelichting mutaties
- Effect aanbesteding groenonderhoud begraafplaatsen € 40.000 nadeel. Voor 2026 is het groenonderhoud op de begraafplaatsen opnieuw aanbesteed. De kosten voor het reguliere onderhoud groen is na de aanbesteding ruim hoger dan het beschikbare budget. Dit komt o.a. door de toename van de lengte van het groeiseizoen. Door de klimaatverandering is het eerder warm en langer warm waardoor bv. het maaien en de onkruidbestrijding al half maart start en door loopt tot in November en soms December. Hierdoor zijn meer onderhoudsbeurten noodzakelijk om het groen aan het vastgestelde beeld te laten voldoen dan zo'n 10 jaar geleden. Door drogere zomers is het noodzakelijk om bij nieuw aangeplante bomen water te geven om de boom de aanplant te laten overleven. De eenheidprijzen van de aannemers staan daarnaast onder druk door de schaarste aan personeel en inflatie. De CBS index voor Groen voor 2024 en 2025 was samen 10,1%. De indexering wordt door de aannemers meegenomen in de eenheidsprijzen, echter det onderhoudsbudget stijgt niet mee met deze index. Al deze dactoren maakt dat er onvoldoende budegt beschikbaar is om het benodid onderhoud uit te voeren om te voldoen aan het vastgestelde beeldkwaliteit.
- Bestrijding hoornaar € 46.000 nadeel. Het aantal nesten van de Aziatische Hoornaar is in 2025 explosiever toegenomen dan vooraf ingeschat. Ondanks intensieve bestrijding is op basis van ervaringscijfers van o.a. Zeeuws Vlaanderen is de verwachting dat de toename voor 2026 minimaal met factor 3 plaats vindt. Inmiddels heeft de Provincie zich teruggetrokken in de bestrijding en komen de kosten hiervoor volledig bij de gemeente. Op basis van de factor 3 toename is een extra budget ter grootte van € 74.000 benodigd om de bestrijding van de nesten uit te voeren.