4. Sociaal Domein

Toelichting mutaties

1. Resultaat opvang ontheemden Oekraïne € 2.146.000 voordeel. We verwachten een voordeel van ruim € 2 miljoen op de exploitatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. De normvergoeding vanuit het Rijk van € 44 per bed per dag is tot 31 december 2026 van toepassing en leidt naar verwachting tot een positief financieel resultaat voor de gemeente.
2. IJZ Jeugdhulp € 3.366.000 voordeel. Er is een actuele doorrekening ontvangen voor jeugdhulp, hierin zien we het positieve effect van de ombuigingen 2025 wordt voortgezet. In 2026 hebben we een voordeel van € 1.785.000 op de jeugdhulplasten t.o.v. wat we eerder in de primaire begroting hebben opgenomen. In 2026 was er een per saldo vanuit de hervormingsagenda een ombuiging van € 484.000 opgevoerd. Door het voordeel op de jeugdhulplasten wordt in 2026 de ombuiging gerealiseerd.
3. Overig voordeel jeugd op ombuiging € 167.000 nadeel. Het resterende deel van de lagere jeugdhulplasten wordt in in 2026 ingezet om het resterende deel van € 167.000 van de ombuiging Sociaal Domein te realiseren. In 2027 wordt gekeken naar structurele invulling hiervan.
4. Re-integratiebijdrage De Betho € 212.000 nadeel. De re-integratiebijdrage is in 2026 gestegen met € 212.000. dit bedrag werd in het verleden gedekt door overschotten op de WSW, maar vanaf 2026 komt dit ten laste van de gemeentelijke bijdrage. Dit bedrag was niet juist in onze primaire begroting 2026 verwerkt.
5. Bevoorschotting SWVO € 1.708.000 voordeel. Op basis van de tussentijdse rapportage is de verwachting dat de kosten voor wmo begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke verzorging lager zullen zijn dan de eerdere prognoses. Een verklaring hiervoor is ondera andere dat de levering voor hulpmiddelen moest worden aanbesteed ivm einde contractperiode. In de prognose 2026 is daarom uitgegaan van een kostenstijging (oa gebaseerd op landelijke kostprijs per hulpmiddel). De aanbesteding is gunstig verlopen zodat het budget naar beneden kan worden bijgesteld. Ook de budgetten voor de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding zijn naar beneden bijgesteld. Anderhalf jaar geleden is een nieuwe contractperiode ingegaan . In de primaire prognose werd rekening gehouden met een kostenstijging obv deze nieuwe contractering. De kostenstijging is echter uitgebleven. Een verklaring hiervoor is dat de regie voor de indicatiestelling meer bij de toegangen is gelegd. Met behulp van het normenkader indiceren de gemeentelijke toegangen nu per cliënt in tijdseenheden waar dat voorheen een lumpsum bedrag per client was. Deze indicering sluit meer aan bij de werkelijke hulpvraag.
6. GR Publiek Vervoer Zeeland € 258.000 voordeel. Op de begroting van GR Publiek vervoer hebben we in 2026 een voordeel van € 257.000 en in 2027 een structureel voordeel van € 231.000. Dit voordeel is ontstaan bij de overgang naar de GR Publiek Vervoer. De berekeningsmethode voor vervoerskosten voor Wmo en jeugdzorgvervoer is gewijzigd, daarnaast is er voor de eerste jaren een fixed prijs afgesproken.
7. HAR+ regeling € 37.000 voordeel. De gemeente Goes gaat een voormalige woonvoorziening voor geestelijke gezondheidszorg huren om daarin tijdelijk een groot gezin met een verblijfsvergunning te plaatsen. Dit doet zij door gebruik te maken van de Regeling stimuleren uitstroom vergunninghouders uit de asielopvang (HAR+-regeling). Naar verwachting is deze exploitatie minimaal kostendekkend.
8. Bevoorschotting GR de Bevelanden € 847.000 nadeel. De bevoorschotting van de verwachte uitkerings- en zorgkosten zijn in 2026 bijgesteld en verwachten we op de verschillende onderdelen een nadeel ten opzichte van de eerder begroting. Aan het einde van het jaar vindt een afrekening plaats van de werkelijke uitgaven en de bevoorschotting
9. GGD/IJZ incidentele extra bijdrage € 42.000 nadeel. Voor het organisatieonderdeel IJZ wordt een incidentele verhoging van de gemeentelijke lasten gevraagd van € 438.000. Deze extra kosten komen vooral door het loskoppelen van de inkooporganisatie, de aanbesteding van jeugdhulp, juridische ondersteuning en rechtmatigheidscontroles bij de jaarrekening controle 2025. Voor Goes betekent dit een extra incidentele bijdrage in 2026 van: € 41.554.
10. GGD/IJZ structurele extra bijdrage € 30.000 nadeel. De organisatie van de wettelijke taak forensische geneeskunde wordt regionaal gewijzigd. Er is een extra structurele bijdrage benodigd van € 30.000 per jaar.
11. Bijdrage GR de Bevelanden € 31.000 nadeel. Naar aanleiding van de bestuursrapportage van GR de Bevelanden wordt de gemeentelijke bijdrage verhoogd.
12. -
13. -
14. Reserve sociaal domein € 4,1 miljoen voordeel. Het programma Sociaal Domein sluit met een begroot positief resultaat van € 4,1 miljoen. Conform de door de raad vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen is dit begrote resultaat toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Deze reserve heeft per 31 december 2025 de maximaal toegestane omvang van € 16,9 miljoen bereikt. Op grond hiervan zijn verdere stortingen in deze reserve niet meer toegestaan. Een eventuele afroming ten gunste van de algemene reserve wordt bij de jaarrekening 2026 bepaald, op basis van de werkelijke kosten binnen het programma sociaal domein.