In onderstaande analyse wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op afwijkingen ten opzichte van de begroting die groter zijn dan € 50.000 op taakveldniveau.
0.1 Bestuur
Het nadelige effect van €172.000 op dit taakveld wordt voor €229.000 verklaard door een extra dotatie aan de voorziening wethouder pensioenen. Daarnaast waren de uitgaven voor de rekenkamer €23.000 lager. Ook zijn er minder kosten gemaakt door de griffie en de bestuursondersteuning wat het restant verschil verklaard.
0.10 Mutaties reserves
Het voordelige effect van €112.000 wordt veroorzaakt door onder andere een vertraging in de digitalisering van begraafplaatsen €90.000 die in 2024 geland stond. In 2024 zijn er slechts een beperkt aantal voorbereidingskosten gemaakt. In het voorjaar van 2025 zal alles worden ingemeten waarna in de loop van 2025 de digitaliseringsslag gemaakt kan worden.
Daarnaast konden dorps-en buurthuizen een beroep doen op een eenmalige subsidie in de tegemoetkoming van de energielasten. De omvang van de aangevraagde subsidies was €22.000 lager dan verwacht.
0.2 Burgerzaken
Het per saldo voordelige effect van €114.000 wordt met name verklaard door de extra uitgifte van reisdocumenten. In 2024 heeft de paspoortpiek zijn intrede gedaan. Hierdoor worden er de komende jaren meer reisdocumenten afgegeven. Deze piek was voor 2024 nog niet volledig vertaald in de begroting. Door de paspoortpiek zijn er voor €244.000 aan extra leges ontvangen. Een deel van de leges moet aan het Rijk worden afgedragen. Hierdoor zijn ook de lasten van de reisdocumenten €150.000 hoger dan geraamd. Overige kleine verschillen zorgen voor restantverschil binnen dit taakveld.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Het voordelige effect van €108.000 wordt met name verklaard door een tweetal onderdelen. De afgelopen jaren hebben we kosten gemaakt voor het opsporen en ruimen van oorlogsresten. Via het gemeentefonds hebben we een deel van deze kosten dit jaar vergoed gekregen €43.000. Omdat de kosten al eerder gemaakt zijn zorgt deze vergoeding nu voor een voordeel. Ter ondersteuning van de dorps-en buurthuizen kon er een beroep worden gedaan op een eenmalige subsidie in de tegemoetkoming van de energielasten. In 2024 blijft hier €22.000 op over.
1.2 Openbare orde en veiligheid
Het nadelige effect van €114.000 wordt met name veroorzaakt door hogere inhuurkosten, voor de inhuur van een teamleider en een boa voor het talentontwikkelprogramma. Overige kleine verschillen verklaren het restant binnen dit taakveld.