In onderstaande tabel is een toelichting opgenomen voor de kredieten welke per 31-12-2024 een overschrijding laten zien. De overschrijdingen van € 10.000 of meer worden toegelicht.
|
Order |
Omschrijving |
Krediet |
Bestedingen tm 2024 |
Overschrijding |
Toelichting overschrijding |
|---|---|---|---|---|---|
|
8210011 |
Toekomstbestendig OV-knooppunt |
0 |
153 |
-153 |
Het betreft een meerjarig krediet. Hiervoor ontvangen wij subsidie (SPUK Woningbouw op korte termijn). Vanwege boekhoudkundige regels kunnen we deze subsidie pas in toekomstige jaren toerekenen. Voor nu zorgt dit voor een overschrijding. Over de jaren bezien is dit niet het geval en blijven we binnen het vastgestelde krediet. |
|
8210008 |
Havengebied recreatiezone Wolphaartsdijk |
180 |
289 |
-109 |
In 2025 is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad van € 900.000. De hogere kosten 2024 worden verrekend met dat krediet |
|
8810015 |
Herinrichting Marconigebied (voorbereiding) |
634 |
742 |
-109 |
In 2025 zal raadsvoorstel inclusief aanvraag van krediet volgen. Deze hogere kosten worden hierin meegenomen. |
|
8540007 |
Verplaatsing milieustraat en gemeentewerf |
202 |
260 |
-58 |
In 2025 is er een extra krediet ter beschikking gesteld van €530.000. |
|
8120057 |
Grond Brandweerkazerne Goes-West |
764 |
807 |
-43 |
De kosten vielen iets hoger uit vanwege de werkzaamheden voor de ontsluiting. |
|
8210150 |
Reconstructie Verzetsheldenbuurt |
80 |
105 |
-25 |
In de uitvoering zijn onvoorziene zaken ontstaan die verrekend dienden te worden met de aannemer. |
|
8210139 |
Bovenwijkse infrastructuur Bedr.p restan |
1.684 |
1.697 |
-13 |
De geringe overschrijding wordt veroorzaakt door reeds gemaakte kosten voor de oostelijke ontsluiting (westelijke ontsluiting is afgerond). Hiervoor is per 2025 conform raadsbesluit € 1,7 mln beschikbaar. |
|
8010194 |
Berging materialen Goese Sas |
57 |
66 |
-9 |
|
|
8630022 |
Verduurzaming wijkgebouw De Pit |
25 |
33 |
-9 |
|
|
8010196 |
Iveco (SB26) - 2019 |
93 |
95 |
-2 |
|
|
Totaal overschrijdingen |
|
|
|
-531 |
|