In onderstaande analyse wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op afwijkingen ten opzichte van de begroting die groter zijn dan € 50.000 op taakveldniveau.
0.4 Overhead
Het per saldo nadelige effect van €1.517.000 op dit taakveld wordt veroorzaakt door een aantal verschillen op zowel de baten als lasten. De grootste verschillen worden hieronder toegelicht. Overige kleine verschillen zorgen voor het restantverschil.
Doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en/of investeringen, onder andere door uitgevallen personeel heeft dit geleid tot een nadelig effect van €964.000. Per saldo zijn de loonkosten € 868.000 hoger door de inhuur van extra personeel voor het uitvoeren van projecten. Daarnaast is er in 2025 een dotatie gedaan aan de voorziening spaarverlof van €103.000.
Van het UWV hebben we voor €243.000 aan vergoedingen ontvangen. Door het meer volledig in rekening brengen van de overheadkosten aan de huurders van het stadskantoor is er een voordelig effect van €234.000 op de inkomsten. Voor 2026 en verder is dit budget voor de extra overheadinkomsten hierop bijgesteld.