In de initiële begroting 2025 was uitgegaan van een kostendekkende heffing lijkbezorgingsrechten van 56%. De kostendekkendheid van de realisatie in 2025 laat een kostendekkendheid zien van 60%. In onderstaande tabel worden de kosten en opbrengsten van de lijkbezorgingsrechten vergeleken en uitgedrukt in een dekkingspercentage.
| Lijkbezorgingsrechten 2025 | Bedragen |
|---|---|
|
Kostendekkendheid |
|
|
Kosten taakveld lijkbezorgingsrechten |
650 |
|
Opbrengst taakveld lijkbezorgingsrechten |
0 |
|
Toe te rekenen kosten: |
|
|
- overhead |
359 |
|
- btw |
n.v.t. |
|
Totale kosten lijkbezorgingsrechten |
1.009 |
|
Opbrengst lijkbezorgingsrechten |
553 |
|
Dekkingspercentage lijkbezorgingsrechten |
55% |
|
Aanvullende dekking vanuit reserve |
57 |
|
Dekkingspercentage lijkbezorgingsrechten na inzet reserve |
60% |
In 2024 was de digitaliseringsslag van de begraafplaatsen voorzien (speerpunt 1.2.1.4 begroting 2024). Dit is in 2024 doorgeschoven naar 2025. Dit betekent dat de kosten en de dekking uit de reserve grotendeels in 2025 verantwoord worden.