De Gemeenschappelijke Regeling VRZ is verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Binnen de Veiligheidsregio werken verschillende partijen samen op het gebied van: brandweerzorg, rampenbestrijding, risico- en crisisbeheersing (incl. gemeentelijke bevolkingszorg) en geneeskundige hulpverlening.
|
Bijdrage aan programma |
Bestuur en financiën |
|
Deelnemers |
Alle 13 Zeeuwse gemeenten |
|
Rechtsvorm |
Gemeenschappelijke regeling |
|
Vestigingsplaats |
Middelburg |
|
Vertegenwoordiging in het AB |
Burgemeester Van den Bos |
Beleidsvoornemens ontwikkelingen
De programmabegroting 2025 van de VRZ is opgesteld in lijn met het meerjarenbeleidsplan 2022-2025. In de begroting zijn de programma’s 'Toekomstbestendige brandweerzorg' en 'Voorbereide crisisorganisatie' opgenomen. Deze programma’s kunnen ze in 2025 voortzetten binnen de huidige begroting en extra middelen vanuit de zogenaamde brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) voor de versterking van crisisbeheersing en informatiegestuurde veiligheid.
De begroting 2025 is sluitend. De jaren 2026, 2027 en 2028 laten een tekort zien van respectievelijk € 47.127, € 78.166 en € 187.126. Het tekort wordt veroorzaakt door enkele, onverwachte structurele tegenvallers in combinatie met de personeelslasten die oplopen in de meerjarenraming. In de loop van 2024 of 2025 of bij het opstellen van de begroting 2026 zal, zo mogelijk, een voorstel worden gedaan voor een oplossing voor het tekort.
Bij de begroting 2024 werd uitgegaan van 3,8 mln aan kapitaallasten. Door het toepassen van de indexatie obv de VZG-richtlijn zou dit 4 mln worden in de begroting 2025. Echter worden de verwachte kapitaallasten voor 2025 berekend op 3,5 mln wat 0,5 mln aan incidentele ruimte geeft. De ontstane financiële ruimte in 2025 mag alleen voor incidentele zaken worden uitgegeven, immers vanaf 2026 is volgens de ramingen de ruimte weer nodig voor dekking van de oplopende kapitaallasten. De volgende incidentele zaken uit de “Doorkijknota 2025” of uit de risicoparagraaf zijn opgenomen in de begroting 2025:
- Extra onderhoud brandweermaterieel en -materiaal
- Extra gebruikersonderhoud brandweerkazernes
- Opleiding en talentontwikkeling brandweer
- Duurzaamheid wagenpark / fleetmanagement
- Huisvestingsvisie: pilot kantoorlocaties
- Versterken van het informatielandschap
- Inhaalslag realistisch oefenen chauffeurs
Voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkeling in 2025 via de gemeentelijke bijdrage is in de begroting 2025 de VZG-richtlijn van 3,9% gehanteerd, die is gebaseerd op een loonbijstelling van 4,9% (2/3) en prijsbijstelling van 2,0% (1/3). De huidige cao voor Veiligheidsregio’s loopt tot 1 mei 2024. Jaarlijks beoordeelt de VZG in maart op basis van de cijfers in het Centraal Economisch Plan (CEP) of tussentijdse bijstelling van de VZG-richtlijn noodzakelijk is.
In de begroting 2024 was nog een verhoging voorzien in 2025 voor oplopende kapitaallasten. Door aanpassingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten in 2025 lager, waardoor er geen verhoging nodig is. Ook in 2026 wordt er geen verhoging meer voorzien. In de meerjarenraming
2027 t/m 2028 wordt de gemeentelijke bijdrage stapsgewijs verhoogd, gerelateerd aan de uitvoering van het meerjarig investeringsplan.
Risico's
Het weerstandsvermogen van de VRZ is in de begroting 2025 opnieuw als "ruim onvoldoende" geclassificeerd. De Adviescommissie Financiën (ACF) is gevraagd om een advies te geven over wat een acceptabel niveau is van het weerstandsvermogen en hoe dit bereikt kan worden. Indien risico's daadwerkelijk (cumulatief) optreden, leidt dit mogelijk tot een negatief resultaat en negatief vermogen. Dit kan inhouden dat er extra bijdrages noodzakelijk zijn van de Zeeuwse gemeenten.
Financiële informatie
(bedragen x € 1.000)
|
|
Jaarrekening 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
|
Eigen vermogen |
€ 1.709 |
€ 676 |
€ 463 |
|
Vreemd vermogen |
€ 23.270 |
€ 28.105 |
€ 27.117 |
|
Resultaat |
€ 476 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Jaarlijkse bijdrage |
€ 2.917 |
€ 3.248 |
€ 3.383 |